Scenarii de validare

După ce trimiți factura la ANAF, rezultatul poate fi unul dintre cele de mai jos. Pentru fiecare caz e descris ce înseamnă și ce ai de făcut.

Factura e validată

ANAF a acceptat factura fără observații. Are efect fiscal imediat. Apare în SPV-ul tău și, dacă clientul e plătitor de TVA cu e-Factura activă, apare și în SPV-ul lui.

În prelucrare

ANAF a primit factura dar încă nu a terminat analiza. E un status normal în primele minute. Poți închide pagina — la următoarea redeschidere sau apăsare pe „Verifică Status" afli rezultatul.

Dacă statusul în prelucrare durează neobișnuit de mult (peste câteva ore), verifică pagina de stare a serviciilor ANAF sau contactează helpdesk-ul lor — nu e ceva ce poate rezolva aplicația.

Erori de validare

ANAF a respins factura pentru că nu respectă o regulă a sistemului e-Factura. Aplicația afișează lista mesajelor primite direct de la ANAF în cardul de status al facturii.

Cele mai frecvente cauze pe care le vezi în practică:

Adresă din București fără cod de sector

ANAF cere pentru adresele din București codificarea SECTOR1..SECTOR6, nu text liber gen „Sector 3" sau „București Sector 3".

Corectare: verifică în datele clientului că județul e Municipiul București și orașul e scris ca Sector 1, Sector 2etc. Aplicația încearcă să detecteze automat sectorul din text.

Client companie neplătitoare de TVA

Pentru firme care nu sunt plătitoare de TVA, ANAF cere o identificare specială prin numărul de Registrul Comerțului (J-number) plus CUI-ul fără prefixul RO.

Corectare: verifică pe factură CUI-ul și Nr. Reg. Com. al clientului. Dacă sunt corecte și eroarea persistă, verifică la ANAF statusul TVA al firmei — e posibil să fi trecut recent între plătitor / neplătitor.

CUI inactiv sau neidentificat

Clientul apare cu mesaj de tipul „CUI cumpărător nu a fost identificat" sau „contribuabilul nu este în evidențe active".

Corectare: re-verifică CUI-ul pe site-ul ANAF. Dacă firma e radiată sau suspendată, discută cu contabilul tău înainte să continui.

Serie și număr deja folosite

ANAF cere ca numărul facturii să fie unic pe emitentul ei. Dacă mai există o factură validată anterior cu aceeași serie și număr, factura nouă e respinsă.

Corectare: editează factura și folosește un număr nou. În Setări → Numerotare facturi poți actualiza „Următoarea" ca să eviți conflicte viitoare.

Totaluri sau rotunjiri

Rareori, ANAF semnalează inconsistențe între sumele de pe linii și totalul facturii.

Corectare: editează factura și salveaz-o din nou fără alte modificări — salvarea recalculează totalurile. Apoi retrimite.

Eroare tehnică

Statusul eroare înseamnă că trimiterea nu a ajuns la un răspuns clar de la ANAF. Mesajul exact apare pe pagina facturii. Cauzele uzuale:

Sesiune expirată

Dacă nu ai folosit aplicația mult timp, e posibil să fie nevoie să te reconectezi la ANAF. Mergi în Setări → Conectare e-Factura și apasă din nou „Conectare cu ANAF". Apoi retrimiți factura.

Timeout sau eroare de rețea

Serviciile ANAF au perioade de indisponibilitate. Aștepți câteva minute și retrimiți.